質量問題歸零

技術歸零五條要求：

“定位準確、機理清楚、問題復現、措施有效、舉一反三”。

管理歸零五條要求：

“過程清楚、責任明確、措施落實、嚴肅處理、完善規章”。

註：

1.“質量問題”是指故障、事故、缺陷和不合格。

2.質量問題歸零工作應按Q/QJAI0—2002和有關規定實施。

過程清楚、責任明確、措施落實、嚴肅處理、完善規章

1、過程清楚是查明質量問題發生、發展的全過程，從各有關環節中分析問題產生的原因，查找管理上的薄弱環節或漏洞。

2、責任明確是在過程清楚的基礎上，根據質量職責分清造成質量問題的責任單位和責任人應承擔的責任，並從主觀和客觀、直接和間接方面區分責任的主次、大小。

3、措施落實是針對出現的管理問題，制定並落實有效的糾正和預防措施。

4、嚴肅處理是對由管理原因造成的質量問題應嚴肅對待，從中吸取教訓，達到教育人員和改進管理工作的目的。對重複性故障以及有章不循、違章操作等人為責任原因造成質量問題的責任單位和責任人，按照情節和後果，給予經濟處罰或(和)行政處分。

5、完善規章是針對管理上的薄弱環節或漏洞，完善質量管理體系和各項規章制度並加以落實，從制度上防止質量問題重複發生。

1、重複性質量問題；

2、有章不循、違章操作等人為責任質量問題；

3、無章可循、規章制度不健全造成的質量問題；

4、技術狀態管理問題；

5、既有設計或工藝等技術因素，又有管理方面的漏洞或薄弱環節造成的質量問題；

6、行政領導和型號指揮系統確認需要進行管理歸零的質量問題。

1、查明問題的發生過程和責任

（1）責任單位行政正職應及時組織有關人員查明問題產生的過程，分析原因，查找管理上的薄弱環節或漏洞，並確定相關人員應承擔的責任；

（2）對由幾個單位共同完成的產品，管理歸零工作由提供最終產品的單位負責組織，並分解到有關單位共同做好歸零工作。

2、採取措施和完善規章

（1）針對管理上的薄弱環節或漏洞，對相應管理環節採取糾正措施和預防措施。

（2）凡屬質量管理體系要求或規章制度不健全的問題，補充和完善相關的規章制度。

3、對問題的處理

（1）對造成質量問題的管理上的原因應嚴肅對待，從中吸取教訓，特別應加強人員的思想教育和制度的宣貫與培訓。

（2）對確屬重複性質量問題和人為責任質量問題責任單位和責任人，以及弄虛作假、隱瞞不報的有關責任人，應按照責任和影響的大小，按規定給予批評教育、通報、離崗培訓等行政和(或)經濟處罰。

4、完成管理歸零報告

（1）管理歸零報告由責任單位組織編寫，編寫要求見附則。

（2）管理歸零報告應由質量管理部門、質量監督代表和相關部門簽署意見，經本單位主管副職審查、行政正職批准後上報。

（3）對於同一類管理問題，可編寫一份管理歸零報告，但在報告中應說明是發生在哪些產品上。

1、管理歸零評審由責任單位質量管理部門歸口組織和管理，有關部門參加；必要時由集團公司負責組織管理歸零評審。評審組長由責任單位行政正職擔任，評委應包括有關部門領導和質量監督代表。管理歸零評審視情況可與技術歸零評審結合進行。

2、管理歸零評審內容：

質量問題的發生過程是否清楚。 發生問題的主要原因和問題性質是否明確。 主要責任單位和責任人是否明確，相關單位是否認識到應承擔的責任並採取了改進措施。 是否結合出現的質量問題對人員進行了教育，採取什麼教育形式。需要對責任單位和責任人進行處罰的是否進行了處罰，處罰是否妥當，是否有文字記錄或通報。 屬無章可循或質量管理體系規定和規章制度不健全的問題是否已完善質量管理體系文件和規章，完善了哪些質量管理體系文件和規章。

3、質量問題歸零過程中產生的所有信息應進行分級管理。各級質量管理部門應按規定將本級質量問題歸零信息整理入庫，並做好信息傳遞工作。

4、對於質量問題管理歸零報告及有關的歸零工作文件，責任單位應歸檔管理。

質量問題歸零管理能夠實現對企業發生的質量問題進行閉環管理，能夠幫助企業：

以結構化的形式收集質量問題信息，規範質量問題填報及審批流程； 建立質量問題歸零工作待辦事項並進行執行跟蹤； 實現質量問題歸零信息的統計分析。

神舟AVIDM質量問題歸零功能特點

1.質量問題填報

質量問題填報能夠提供給質量問題發現人進行信息的填報。採用基於AVIDM的結構化表單引擎，可以定製質量問題管理相關表單：

表單數據項分組，實現嚴格的許可權控制； 質量表單和工作流引擎的綁定，實現質量表單的自動簽署、表單中部分屬性信息的自動填寫； 表單數據存儲在資料庫中，質量問題資料庫獨立存儲，利於質量問題的統計分析。

2.質量問題表單審批

在系統中採用質量問題表單審批的方式實現這兩個功能，採用的實現技術是將結構化表單和AVIDM文檔管理引擎集成，將質量問題表單作為一種特殊的結構化文檔進行存儲和審批。

3.任務盒管理

當質量問題表單提交開始審批流程后，審批流程中的每個審批人會依次在自己的任務盒中接收到質量表單的審批任務，審批人在任務盒中可以對提交的質量表單進行簽署、打回、填寫意見等操作。

質量管理人員將待辦事項下發后，執行人會在自己的待辦事項任務盒中接收到待辦事項任務，執行人須根據待辦任務的要求和相關文檔進行質量歸零工作，完成質量歸零工作后，執行人須提交自己的待辦事項任務，上傳待辦事項提交物，經審批確認后完成該待辦事項任務。

4.歸零待辦事項管理

歸零待辦事項管理實現與文件評審等設計過程中的質量活動的待辦事項統一管理，主要包括以下功能：

制定質量問題歸零工作待辦事項 待辦事項執行情況跟蹤 待辦事項提交物管理

5.質量問題及歸零信息管理

對於審批通過的質量問題報告單，在系統中形成質量問題，質量管理人員及質量決策人員可以質量問題及歸零信息管理模塊對量問題及歸零信息進行管理操作。主要包括以下功能：質量問題及狀態查詢。填寫質量問題歸零通知單 質量問題歸零匯總 質量問題及歸零信息的導出

6.質量問題歸零信息統計分析

型號領導和決策人員可以通過質量問題歸零信息統計分析報表了解和監督質量問題的歸零情況，為型號管理提供決策依據。統計分析採用AVIDM報表引擎實現，統計分析的報表包括以下幾種：

質量問題報告及時率

以百分比的形式統計各歸零單位和部門的質量問題報告及時率。

質量問題歸零各問題分類佔比

以餅圖的形式統計各歸零單位和部門的質量問題總數、分類、分類佔比信息內容。

7.系統配置及管理

質量歸零系統的用戶管理模塊採用集成AVIDM用戶管理模塊的技術實現，AVIDM產品管理員可以給型號主管和質量決策人員賦予質量問題及歸零信息查詢統計分析的功能，型號主管和質量決策人員可以在授權範圍內訪問和統計自身負責型號產品的質量問題及歸零信息數據。